Скачать (35.8 Кб)
Протокол публичных слушаний
по проекту решения Думы муниципального образования
«Гаханское» «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Дата проведения: 11 декабря 2023 года
Наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания: Проект решения Думы муниципального образования «Гаханское» «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Время начала проведения публичных слушаний: 16.00 часов.
Место проведения:Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Гагарина, д.6, зданиеАдминистрации муниципального образования «Гаханское».
Присутствуют:11 человек.
Публичные слушания открыл председатель Думы муниципального образования «Гаханское».
Уважаемые депутаты, присутствующие!
Решением Думы от 23.11.2023 года № 11 назначены публичные слушания по проекту решения Думы «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на 16.00 ч. 11 декабря 2023 года.
На сегодняшний день предложения и замечания по проекту бюджета муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не поступали.
Далее, председательствующий предоставил слово начальнику финансового отдела администрации муниципального образования «Гаханское» Алсагаровой И.Н.
Проект бюджета муниципального образования «Гаханское» сформирован на трехлетний бюджетный период (на 2024 год и на плановые периоды 2025 и 2026 годов).
В основу формирования проекта бюджета положены основ¬ные направления бюджетной и налоговой политики, прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
При подготовке проекта решения Думы муниципального образования «Гаханское» учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета за 2023 год.
ДОХОДЫ
В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление доходной части проекта бюджета муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Доходная часть бюджета муниципального образования «Гаханское» состоит из:
-налоговых доходов;
-неналоговых доходов;
-безвозмездных поступлений.
Ожидаемое поступление доходов бюджета муниципального образования «Гаханское» в 2023 году составит 77315649,29 руб. (в том числе безвозмездные поступления-71121050,68 руб.).
В 2024 году прогнозируется поступление доходов в сумме17733900 рублей, в 2025 году – 15429400,00 рублей, в 2026 году – 15454000,00 рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения запланированона 2024 год в сумме 3200000 рублей. В плановом периоде поступление налога планируется соответственно в суммах 3248000,00 рублей и 3296000,00 рублей.
Поступление земельного налога с организаций в 2023 году ожидается в сумме 29000 рублей, а по физическим лицам - в сумме 183000 рублей. На очередной финансовый год и на плановый период запланировано поступление налога с организаций в 2024 году 29000 рублей, в 2025 и 2026 годах так же - по 29000 рублей ежегодно. Поступление земельного налога с физических лиц составит соответственно по годам 160000 руб., 158000 руб. и 156000 рублей.
Прогноз поступленийпо налогу на имущество физических лицна 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годовосуществлен с учетом ожидаемых поступлений 2023 года: на 2024 год - 70000 рублей, на плановый период соответственно 71000 рублей и 72000 рублей.
Поступление единого сельскохозяйственного налога ожидается в 2023 году 4000рублей, план на 2024 год -3800 рублей, на 2025 и 2026 годы – по 3800 рублей.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в бюджет МО «Гаханское» ожидается в 2023 годув размере 2500000 рублей, на 2024г. запланировано 2714400 рублей (+8,0% выше ожидаемых поступлений 2023 года), на 2025 год -2796800 рублей (+3,0% к прогнозируемым поступлениям 2024 года), на 2026 год – 2893900 рублей (+3,0% к прогнозируемым поступлениям 2025 года).
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровнейожидаются в 2023 году в сумме 71121050,68руб., на 2024 год и 2025-2026 гг. план поступлений составит соответственно по годам – 11556700 руб., 9122800 руб., 9003300 руб.
Дефицит бюджета составит 5,0% , в том числе по годам:
-2024 год -308860 рублей;
-2025 год – 315330 рублей;
-2026 год – 322535 рублей.
РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гаханское» на 2024 год определен в сумме 18042760, на 2025 год – 15744730, на 2026 год – 15776535 рублей.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, обеспечение деятельности органов местного самоуправления исполнительной власти района, функционирование представительного органа местного самоуправления, расходы на формирование резервного фонда и другие общегосударственные расходы.
Определение объема расходов на вышеуказанные полномочия осуществлялось в соответствии с действующей в настоящее время структурой исполнительных органов местного самоуправления.
Общий объем расходов по данному разделу в 2024 году составит 9 545 302,41 руб., 2025 году – 7 846 323,77 руб., в 2026 году –7 716 754,55 руб.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования в 2024 году 1 967 769,77 руб., 2025 году– 1 592 015,59 руб.; 2026 году – 1 574 520,90 руб.
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями на 2024 год запланированы на 93,6 % от плановых показателей бюджета. На плановые периоды расходы по фонду оплаты труда с начислениями в 2025 году предусмотрены в размере 75,8 %, на 2026 год – 75 %.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти поселения в 2024 году составит – 7 571 832,64 руб., в 2025 году – 6 248 608,18 руб., в 2026 году – 6 136 533,65 руб.
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями на 2024 год запланированы на 87,9 % от плановых показателей бюджета. На плановые периоды расходы по фонду оплаты труда с начислениями в 2025 году предусмотрены в размере 72,5 %, на 2026 год – 71,7 %.
Расходы на коммунальные услуги на 2024 год запланированы на 81,5% от потребности.
По подразделу 11 «Резервные фонды»отражены ассигнования резервного фонда администрации МО «Гаханское» на 2024 в сумме 5 000 руб. и на 2025 и 2026 годы по 5000 руб.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» отражены ассигнования по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в 2024 году и на плановые периоды 2025 и 2026 годов в сумме 700 руб.
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»
По разделу «Национальная оборона» расходы отражаются в подразделе 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». Расходы по данному разделу предусмотрены:
- на 2024 год в сумме 182 700 руб., в том числе фонд оплаты труда с начислениями– 170 208 руб.;
- на 2025 год – 189 500 руб., в том числе фонд оплаты труда с начислениями– 177 036 руб.;
Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По подразделу 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» отражаются расходы на обеспечение пожарной безопасности в границах МО «Гаханское» на 2024 год в сумме 15 000 руб.; на 2025 год – 10 000 руб.
Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»
По разделу «Национальная экономика» расходы отражаются в подразделах 01 и 09. По данному разделу предусмотрены расходы на 2024 год в сумме 2 780 200 руб., на 2025 год- 2 862 600 руб., на 2026 год- 2 959 700 руб.
По подразделу 01 «Общеэкономические расходы» запланированы расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» на 2024 год и на плановые периоды 2025 и 2026 годов по 65 800 руб. ежегодно, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы в сумме 62 496 руб., на увеличение стоимости материальных запасов в сумме 3 304 руб.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы ассигнования на 2024 год в сумме 2 714 400 руб., на 2025 год – 2 796 800 руб., на 2026 год – 2 893 900 руб.
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы отражаются в подразделах 02 и 03. По данному разделу предусмотрены расходы на 2024 год в сумме 1 309 410 руб., на 2025 год 1 000 550 руб., на 2026 год- 1 000 550 руб.
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» расходы запланированы на 2024 год в сумме 308 860 руб.
По подразделу 05 «Благоустройство» расходы запланированы на 2024 год и на плановые периоды 2025 и 2026 годов соответственно в сумме 1 000 550 руб.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
К полномочиям в сфере культуры относится организация библиотечного обслуживания населения, организация и поддержка учреждений культуры и народных художественных коллективов.
Расходы по данному разделу учтены на 2024 год в объеме 3 918 161,59 руб., на 2025 год – 3 278 022,48 руб., на 2026 год – 3 168 025,70 руб.
По подразделу 01 «Культура»предусмотрены расходы:
- на обеспечение досуговой деятельности на 2024 год в объеме 3 117 121,19 руб., на 2025 год – 2 627 177,73 руб., на 2026 год – 2 524 333,09 руб.,
- на обеспечение библиотечной деятельности на 2024 год в объеме 801 040,40 руб., на 2025 и 2026 годы – соответственно в объеме 650 844,75 руб. и 643 692,61 руб.
Раздел 10 «Социальная политика»
В подразделе 01 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату социальных доплат к пенсии на 2024 год и на плановые периоды 2025 и 2026 годов в размере 194 028 руб.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
По подразделу 02 «Массовый спорт»предусмотрены расходы на премирование призеров спортивных соревнований на 2024 год в сумме 35 000,0 руб.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
В подразделе 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» запланированы расходы на 2024 год в сумме 61 958 руб. В том числе 12 000,0 руб. на передачу полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 49 958,0 руб. на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля бюджету муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».
В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Гаханское» на плановый период планируется утвердить условно утверждаемые расходы на 2025 год в сумме 362705,75 руб., на 2026 год в сумме 736476,75 рублей.
Председательствующий - у кого есть вопросы и предложения? Если нет, то предлагаю направить проект решения «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»на утверждение в Думу муниципального образования «Гаханское». Прошу проголосовать.
Проголосовали: Единогласно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального образования «Гаханское» «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В целях изучения мнения жителей муниципального образования «Гаханское» и в соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Решением Думы муниципального образования «Гаханское» от 23.11.2023 года №11 были назначены публичные слушания по проекту решения Думы муниципального образования «Гаханское» «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Публичные слушания состоялись 11.12.2023 года по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Гагарина, д.6, Администрация муниципального образования «Гаханское».
Количество участников публичных слушаний - 11 человек, в том числе: председатель Думы муниципального образования «Гаханское» Кистин А.Л., заместитель главы администрации муниципального образования «Гаханское» Маточкин С.Н., депутаты Думы муниципального образования «Гаханское», сотрудники администрации муниципального образования «Гаханское» и жители муниципального образования «Гаханское».
В ходе публичных слушаний был заслушан доклад начальника финансового отдела администрации муниципального образования «Гаханское» И.Н. Алсагаровой.
За время проведения публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»не поступало.
Публичные слушания по проекту решения Думы муниципального образования «Гаханское»«О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»состоялись.
В результате проведения публичных слушаний было установлено, что жители муниципального образования «Гаханское» не имеют возражений по утверждению решения «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
На основании изложенного, вопрос об утверждении проекта решения «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»подлежит вынесению на рассмотрение депутатов Думы муниципального образования «Гаханское».
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального образования «Гаханское» «О бюджете муниципального образования «Гаханское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»подлежит обнародованию в газете Вестник МО «Гаханское» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Гаханское».
Председатель: Кистин А.Л.
Секретарь: Буентаева Л.А.
«11» декабря 2023г.
